As compras só podem ser efetuadas através do Portal de Operações do BNDES, pelas empresas que estejam com a CND (Certidão Negativa de Débito do INSS) em dia, em duas modalidades:

Direta

O comprador (master e/ou usuário comprador autorizado a realizar compras) acessa o Portal e efetua diretamente a compra (dos produtos disponíveis para essa modalidade), sem a intervenção do fornecedor, que irá apenas receber o pedido, efetuar a entrega e informar o número da nota fiscal no Portal dentro do prazo pré-estabelecido.

Procedimento:

1. digitar o CNPJ, login e senha;
2. clicar em “Faça sua compra”;
3. digitar o nome, ou parte do nome, do produto que deseja comprar;
4. selecionar o(s) produto(s) que deseja comprar clicando em "Comprar";
5. definir quantidade e nº de parcelas do financiamento;
6. concluída a seleção, verificar produtos e preços;
7. clicar em “Finalizar Compra”;
8. conferir os dados da compra, selecionar cartão para financiamento, endereço p/ entrega e confirmar o seu pedido clicando em “Avançar”;
9. digitar o nº do Cartão BNDES e a validade, e clicar em “Pagar”;
10. aguardar a entrega dos produtos encomendados e a quitação através da Nota Fiscal de entrega.

Indireta

O processo de compra é iniciado através do contato, fora do Portal, entre o comprador e o fornecedor, permitindo, neste caso, a negociação de preços. Nesta modalidade é o fornecedor que acessa o Portal e processa a transação.

Procedimento:

O usuário do fornecedor (perfis Master ou Vendedor) deverá:
1. digitar seu CNPJ, com login e senha;
2. clicar no link “Faça sua venda”;
3. solicitar ao cliente e informar no Portal, o CNPJ e o nome do usuário com perfil de comprador;
4. acessar no site o seu catálogo de produtos, clicando em “Avançar”;
5. digitar, apenas nos produtos que são objeto da transação, “Preço negociado” e “Quantidade”, até que esteja montada a “Cesta de compras” da empresa compradora;
6. clicar em “Ver cesta”;
7. conferir a Cesta de Produtos, informar o valor total e o número de parcelas a serem pagas, verificar o valor que consta no campo “Valor a ser pago com o Cartão” e clicar em “Finalizar venda”;
8. confirmar o valor, o cartão do cliente e o endereço de entrega e clicar em “Avançar”;
9. inserir o número e a validade (mês e ano) do Cartão do Comprador e clicar em “Pagar”;
10. aguardar autorização e apresentação do “Comprovante de Pagamento”;
11. clicar em “Imprimir” e, após término da impressão, em “Fechar”.

Atenção:

O usuário da empresa fornecedora, com perfis de Master, Vendedor ou Administrador de Captura de Pedidos, deverá informar o número da nota fiscal em até 15 dias para a captura da transação, clicando em “Pedidos” e no nº do pedido; deverá inserir o nº da nota fiscal e clicar em “Capturar Transação”. Caso este prazo não seja cumprido, o pedido será cancelado automaticamente!